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        hga025审计局关于印发《2020年度hga025审计项目计划》的通知
        信息来源:hga025审计局 | 发布时间:2020-04-10

        荆审办发〔20201

        hga025审计局关于印发《2020年度

        hga025审计项目计划》的通知

        各县、市、区人民政府,荆州开发区,纪南文旅区,荆州高新区,市直有关部门:

        2020年度hga025审计项目计划》已经市委审计委员会同意,现印发给你们,请认真组织,配合实施。

                                 2020410


        2020年度hga025审计项目计划

        为进一步贯彻中央、省委加强审计工作指示精神,完善审计机制,提升审计能力,深入推进审计全覆盖,进一步聚焦审计重点,依法全面履行审计监督职责,着力促进高质量发展,充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用,结合审计署、省审计厅年度计划安排和市委、市政府工作中心,制定2020年度hga025审计项目计划如下:

        一、审计项目计划安排的原则

        (一)坚持围绕中心、突出重点。始终站在经济社会发展全局和政府治理的高度谋划实施审计,聚焦重大政策措施落实、深化供给侧结构性改革、“三大攻坚战”、保障和改善民生、全面从严治党等重点工作及改革发展中的热点、难点,围绕政策、项目、资金和责任确定年度审计重点,将促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进保障和改善民生、促进权力规范运行和促进反腐倡廉建设贯穿始终,保证审计工作更好地围绕中心、服务改革发展。

        (二)坚持成果导向、提升层次。围绕党委、政府工作中心,主动谋划年度审计成果目标,确保每一项审计都出成果。推进研究性审计,揭示问题,找准原因,促进解决问题。推进大数据审计,深化关联分析和数据挖掘,不断提升审计服务全面深化改革的质效。推进全市审计工作统筹发展,坚持全市“一盘棋”,强化协作配合,推进市、县审计机关项目对接和行业审计融合,确保成果目标实现。

        (三)坚持量力而行、全面提高。根据全市审计资源状况,统筹安排年度审计项目,做好审计工作量测算和项目可行性评估,在审计全覆盖的要求下,分类确定审计重点和审计频次,合理调配审计力量,确保圆满完成各级党委、人大、政府临时交办或委托事项,保证各项审计的深度和质量。同时,坚持审计项目质量检查与考核制度,加大审计风险防控力度。

        二、审计项目计划

        (一)重大政策措施落实情况跟踪审计(署定)。

        分季度有重点地持续开展重大政策措施落实情况跟踪审计,市本级和8个县(市、区)实施同级审,抽调人员参与省审计厅组织的审计。重点关注财政资金提质增效、政府债券资金管理使用、地方金融机构防风险政策执行、扶贫政策落实和使用、自然资源和环境保护政策执行情况,关注乡村振兴(高标准农田建设资金使用)、职业教育发展和就业政策、减税降费政策落实、保障性安居工程管理和资金使用、重大项目推进实施情况等,持续关注优化营商环境、清理拖欠民营企业中小企业账款、农村厕所革命等政策落实落地情况。推动政策措施贯彻落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级。

        (二)财政审计(市定)。

        1. 市本级及8个县(市、区)本级预算执行审计和部门预算执行全覆盖审计。市本级和8个县(市、区)实施同级审。对2019年度市级预算执行进行审计,全面掌握2019年度市级预算和部门预算执行总体情况,按照审计全覆盖的要求,有深度、有重点、有步骤、有成效的实行部门预算执行审计全覆盖。重点关注一般性支出压减、存量资金和闲置资金盘活,以及遵守中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关规定等情况,财政资金绩效情况。

        2. 荆州开发区预算执行审计。市本级实施上审下,重点关注荆州开发区预算编制、执行及绩效管理、专项资金分配使用、减税降费政策落实,以及遵守中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关规定等情况,促进规范预算管理、提高财政资金使用绩效、维护财政安全。

        (三)专项审计。

        1. 税收和非税收入征管审计(署定)。市本级抽调人员配合省审计厅组织的对市本级、江陵县、石首市税收和非税收入征管审计。重点关注减税降费政策措施落实情况、深化“放管服”改革情况、预算执行情况,税收收入征管、非税收入征管的真实性、完整性和合规性,收入征管体制改革进程中出现的新情况、新问题,促进减税降费等政策贯彻落实、规范征管权力运行,提高部门预算管理和绩效管理水平。

        2. 扶贫审计(署定)。市本级抽调人员参与省审计厅组织的审计。重点关注精准扶贫精准脱贫政策措施落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目绩效等情况,促进2020年全省现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽。

        3. 高标准农田建设项目审计(署定)。市本级抽调人员参与省审计厅组织的审计。重点关注高标准农田建设相关政策落实、任务安排、资金管理使用绩效、任务完成情况等,促推乡村振兴战略实施、农业农村发展、提高涉农资金使用绩效。

        4. 县市职业教育发展政策落实情况审计(署定)。市本级抽调人员参与省审计厅组织的审计。重点关注职业教育发展政策落实、资金管理使用、目标任务完成情况等,客观评价职教资金使用绩效和职业教育改革取得的成效,提出合理化建议,推动职业教育改革顺利实施,实现更高质量和更充分就业。

        5. 医疗保险基金审计(署定)。市本级抽调人员参与省审计厅组织的审计。重点关注参保真实性、财政补贴到位、保险费归集、基金支出的合规性、基金运行风险状况及相关政策落实情况等,促进医保政策精准落地,推动完善医保制度,维护基金安全,确保病有所医。

        6. 保障性安居工程资金投入和使用绩效审计(署定)。市本级对石首市实施上审下,抽调人员参与省审计厅组织的审计。重点关注目标任务完成、公共租赁住房分配使用绩效、项目建设、棚改范围和标准、棚改货币化安置、建设用地等政策落实情况,促进全面落实棚户区改造等重大政策措施,更好地保障住有所居。

        7. 政府性融资担保公司经营管理情况审计(省定)。抽调人员参与省审计厅组织的审计,重点关注担保公司业务开展、风险管控、担保费收取,以及相关政策落实情况等,规范担保公司管理及担保行为,防范担保公司及政府风险,促进缓解中小微企业融资难、融资贵等问题。

        8. 全市扶贫审计(市定)。市本级统筹组织对8个县(市、区)和2个功能区实施上审下。突出“精准、安全、绩效”主线,促进精准扶贫、精准脱贫政策措施落实落地,监督扶贫资金安全和规范使用,提高扶贫项目建设运营绩效。

        9. 市城市发展控股集团有限公司2019年度资产负债审计(市定)。重点关注市城市发展控股集团有限公司2019年度资产负债的真实性、项目工程管理规范性和经营管理有效性等,促进加强和完善经营管理,建立健全内部控制和自我约束机制。

        (四)投资审计(市定)。

        开展对楚都大道二期及下穿工程、海子湖大道、沙公高速岑河连接线绿化等配套工程结算审计,市城投单项工程、荆州开发区城投单项工程抽查复核审计等事项。实施复兴大道ppp项目跟踪审计等政府交办审计事项。重点关注环境保护和建设用地、政策执行、工程项目管理、建设资金管理和使用、工程造价控制管理、建设项目效益等情况,促进完善政府投融资管理,推动稳增长政策贯彻落实。

        (五)外资审计(署定)。

        市本级组织力量实施省审计厅统一组织的对国外援贷款项目2019年度财务收支及项目执行情况审计,重点关注项目财务收支、项目执行和管理、资金管理和使用、项目绩效情况等,促进合理有效利用外资、提高资金使用绩效、防范风险。

        (六)经济责任审计(含自然资源资产离任审计)。

        1. 抽调人员参与省审计厅统一组织的对地方党政主要领导干部经济责任及自然资源资产离任审计(省定)。重点关注任期内贯彻执行中央和省重大决策部署、重大改革任务推进、地方政府性债务、精准脱贫、优化营商环境、落实减税降费、自然资源资产管理和生态环境保护以及遵守有关廉洁从政规定情况等。

        2. 市直部门(单位)领导干部经济责任审计(含自然资源资产离任审计)(市定)。市本级对8个市直部门(单位)领导干部履行经济责任情况、自然资源资产管理和生态环境保护责任情况进行审计。重点关注贯彻执行重大政策、重大改革任务、自然资源资产管理和生态环境保护、重大经济决策和程序、遵守财经纪律和相关法规、有关廉洁从政规定情况等。

        3. 县(市、区)公检法机关领导干部经济责任审计(市定)。市本级对2个县(市、区)公检法机关领导干部履行经济责任情况进行审计。重点关注贯彻执行重大决策部署、重大改革任务推进、预算执行和财政财务管理、遵守财经纪律和相关法规、有关廉洁从政规定等情况。

        (七)其他审计项目(市定)。

        围绕党委、人大、政府安排和社会关注的热点问题,有重点地开展相关项目审计。

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